E树企业生产管理软件ERP系统支持总厂/分厂同步基本资料（TCP/IP通讯打包解压…）的ERP企业管理软件。

E树企业生产管理软件ERP系统功能：
1.进销存+BOM+生产+MRP+质检（IQC/FQC/PQC）+车间日报/排产+应收应付+固定资产+实际成本算法+自动财务。
2.（地点+仓库）模式，实际成本算法：成本细分为10种要素：材料，运费，外协，税务，关税　＞撸?人工，管理，机器，杂费后四种为月结摊算。
月中，后四种成本从标准成本中读取成本值，卷入库存成本运算中，月底，从工人工资，管理人员工资，杂物领用，固定资产折旧中，读取实际成本值，并按一定比率分配在各个部分，并自动计算生产约当量。
然后，按时间顺序重算系统中所有成本运算，纠正系统中的成本值，并产生相应的差异凭证此种方法，可以保证月中能看到接近的成本，月底能得到真实成本。
3.MRP采用LLC方法，层层计算下来，可自动产生PR,PO,WO,并对现有的PR,PO,WO提出变更建议。
4.提供预留功能软件，物料可以从PR预留---》（自动转化为）--》PO预留----》库存预留，也支持WO产出预留。同时，反方向操作时，也会自动复活预留。
比如：采购退货时，自动将减少的库存预留转化为PO预留，PO更改时，自动退回给PR预留。
5.提供变更记录功能的企业管理ERP软件：对PR,PO,WO,WO工艺，BOM,（SO）BOM都采用“审核”后变更模式，可记录操作者的变更历史。
6.支持总厂/分厂同步基本资料（TCP/IP通讯打包解压…）的ERP企业管理软件。
7.程序采用“C/S”和“三层”模式（同一代码），这样，既可以满足局域网内的高速，也能实现远程访问。
8.系统内置简单的文件管理系统。各种基本资料，单据，均可上传下载对应的文档（保存在中间层服务器上，支持回收站防误删）。
比如，将PO打印出来，给采购经理签字后，可用数码相机拍下后，上传到对应PO号码的文件夹中。方便后续追究责任。（也方便下载预览）。
9.所有单据，审核前，有三个签名功能。审核后，有三个“事后备注”选项。
10.提供自动凭证的ERP企业管理软件：单据自动产生会计凭证（可选）， 接口在“会计科目”的属性中有设置。
11.物料可按种类设定一个16X16的图标，在表格中，将会带出这个图标，以方便用户一眼看出这是什么物料。
12.所有表格，可设置显示列数，列宽，奇偶行色彩…（为了减少用户视觉疲劳，几乎每个表格，都有隐藏一半的列…），另外，表格可以设定多种列组合显示方式，并且非常方便切换（在表格中点右键就可切换），比如： 库存--》库存现状查询模块中，大约有80列显示信息，但系统默认只显示20多列数据…）。
13.提供自定义报表的企业管理ERP软件：自定义报表（FS报表）--》您可以在：“工程”--》“BOM查询子料”中，有一份自定义报表（可把物料图标打印上去）。
14.支持条码输入模式。（在所有输入性质的表格，你可以点右键--》设置条码输入解析规则（可分解，可合并，可默认，一行可多次扫条码…），基本上，可以适应您的大部分条码输入要求。
15.其它功能：自定义导航界面（不喜欢自带的导航，就自已定义；导航界面可上传下载），权限树形细分，用户可自定义界面风格。
16.提供企业先下载，试用后，一定能很好满足企业管理需求的软件。

E树企业生产管理软件ERP系统 1.30.01更新描述：
2  发票的"不含税额"和"含税金额",原先是根据价格和数量计算出来.
新版中, 允许你在此计算结果基础上,进行微调一下.(比如: 金额控制在千分之一内,或金额小于1元)
具体,可以在"基础数据"-->系统公共参数设置中, 设置允许的金额误差范围.
(以便解决: 税金的四舍五入计算差异问题)
2  增强客户的"允许拆分数量开票(一行交易,拆分开票)"功能.
(客户资料维护中,有一个勾选属性:"允许拆分数量开票(一行交易,拆分开票)")
比如: 你销售发货A货品100数量, 如果开销售发货发票的话,只能开一次,
现在,如果客户属性中,勾选此项,可以拆开来开票,
比如: 第1张发票60个, 第2张发票40个. (仅销售发货有此功能,  销售退货没有此功能)
客户对账单中,如果有拆分开票,一样能显示多个发票号,以及加权销售价格,利润等!
.
2  在"工程"-->"BOM查询子料中", 增加显示"工艺流程中的计件费用合计值",
以便和采购报价计算出的成本合计起来,最终得到这个成品的"材料,外协,人工"成本.
(原先仅有"材料,外协"成本,未考虑工艺中的良品加工费).
同时,在"地点标准成本调整"中的上方的"成品"按纽中,
==>根据下级采购报价推算成品或半成品的成本,这里也增加了工艺成本时来.
2  中间层服务器中， 增加备份文件的功能（ERP上传的图档）
在四个备份时间边上，分别增加了相应的四个文件备份勾选项。
（一般建议一天，只要一个文件备份即可）
支持复制到网上邻居的其它目录上。
(优先将文件复制到网上邻居的共享目录中，如果复制成功，就不在本机再重复备份了）
同时，也支持自动删除指定天数的档。
2  月结分摊发票差异算法优化：（征对：上月收货，本月才到发票）
原先算法是：
1>.如果当时收货的批号还有库存，则优先分摊在这批上
2>.如果未分摊完，则再看看这个物料的所有批号库存，分摊在它们上面
3>.再分摊在所有采购的库存上（所有材料）
新算法，、
2和3之间，再增加1步：
1>.如果当时收货的批号还有库存，则优先分摊在这批上
2>.如果未分摊完，则再看看这个物料的所有批号库存，分摊在它们上面
3>.如果该材料BOM中对应的父组件（或祖父...所有上级组件)，有库存，则分摊在它们上面 (增加这一步）
4>.再分摊在所有采购的库存上（所有材料）
2  更改税金相关的凭证：
对于增值税（税别设置中，未勾选“计入成本”）:100元材料，16点税，共计116元
采购收货时：
借： 库存 100元
贷： 应付款 100元
发票到时（发票无差异）：
借： 进项税16元
贷： 应付款16元
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如果是普票（税别设置中，勾选“计入成本”）,则：
收货时：
借： 库存 116元
贷： 应付款 116元
发票到时（如无差异，则无凭证）：
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如果你需要暂估模式，
则请先在“基础数据”--》“系统公共参数设置”--》财务-->记账凭证--》应收应付类，区分处理进度==》勾上此开关。
则会产生相应暂估的凭证！
2  在"基础数据"-->"系统公共参数设置"-->采购-->采购收货,
增加一个选项: 根据采购订单约束供应商送货时间
可以选择:
1>.空值(表示不约束)
2>.根据"采购收货单的单据日期"与"采购订单上的到货日期"进行比较判断
3>.根据"采购收货单的审核时间"与"采购订单上的到货日期"进行比较判断
同时,还可以设置日期范围:
允许提早n天; 允许推迟n天(0天,表示当天)
审核采购收货单时,将根据这个条件时行判断,如果日期不符合,则禁止审核且提示您.
2  支持一个客户,多个地址!(最多支持10个地址)
1>.客户资料维护中,原先只有一个"地址,联系人,电话,传真,邮箱",
现在,再增加到10个"地址,联系人,电话,传真,邮箱".(也支持批量导入或修改)
2>.销售订单上,会带出默认的客户地址,当然,也允许您下拉选择其它地址.
(也可以更改地址,比如: 改为一个临时性的地址)
3>.销售发货单,当填入销售订单后,会带出该销售订单上的客户地址.
也允许您修改"销售发货单"上的地址,
但是,如果与销售订单上预设的地址不同时,系统会提醒您.
(注意: 在用户管理的销售发货单分支下,有一项权限开关: 允许发货单上的地址联系方式与销售订单不同)
通过此项权限,可以控制仓库发货时,地址输入与销售订单不同问题.
但是,如果整张销售发货单是"无订单发货",则不论您是否有上述权限,都允许更改为临时性的地址.
4>.销售退货单上也有地址,处理方式与销售发货单类同!
5>.在查询销售订单,查询销售发货单,查询销售退货单,销售订单明细查询,客户对账单界面,
都增加了"地址,联系人,电话,传真,邮箱"列.
2  为了防止仓库人员,在录入库存业务据时,随意输入"单据日期",
现,增加"进销存单据日期约束", 财务人员可以在菜单"财务"-->"会计期间开关账控制"中,
每月设定允许的日期范围
当仓库人员日期不在此范围,则可以保存,但无法审核.(审核时会提示所在日期已"进销存"关账)
与库存数量或金额无关的单据,则不受此约束!(比如: 采购订单,销售订单,样品检验单....)
2  修正MRP计算到"正在按MRP运算顺序生成模拟库存数量" 时,出现的BUG
2  改进月结,原先无法设定会计期间的截止时间(系统自动指定为当前时间),现在可以指定时间了.
假设你是按"自然月"来月结, 你可以不必在月底那一天做月结, 可以往后拖几天,
等人事部提交正确工资表上来(在员工月薪输入), 以及其它部分的各式费用发票(其它支出发票)中,
等这些数据输入完了.再做月结.(一般拖个几天,再月结, 月结时,
指定截止时间为上月末, 例如:"XXXX-10-31 23:59:59")
抓取数据规则如下:
1>.所有已审核的"员工月薪输入"(计入成本的人员)(且未参加过月结)(不管单据日期是多少)
2>.所有已审核的"资产折旧单"(计入成本的资产)(且未参加过月结)(不管单据日期是多少)
3>.单据日期范围在月结范围内的"其它支出发票"(计入成本的发票类型)(且未参加过月结)
比如: 你月结设定的开始时间是: 2018-10-01 12:35:23, 结束时间是: 2018-10-3023:34:22
则,简单抓取日期部分,得到日期范围是: 2018-10-01 ==> 2018-10-30
则单据日期在这段范围内的就算符合日期条件!
(这样,其它支出发票,你就可以拖到下月初输入, 只要赶在月结前输入,就行,当然,要正确指定为上月的日期)
4>."其它收入发票"(计入成本)的,也"其它支出发票"类同.不再重述.
5>.其它出入库单(计入成本)的,按审核时间点为划分依据,(因为涉及库存业务, 所以不按单据日期)
比如: 你月结设定的开始时间是: 2018-10-01 12:35:23, 结束时间是: 2018-10-3023:34:22
则在此时间点之内的所有其它出入库单(计入成本)的,都会参与月结成本计算.
所以,如果你是当月的其它出入库,一定要赶在月结设定的截止时间之前审核.(否则计入下一期)
6>.关于"采购收货发票","采购退货发票(仅指外协类型)","运费发票(审核前做运费单)",
将以"点击月结"按纽这个时间点为界, 只要在此时间之前,虽然是拖到下月初才输入的,
也将完美在将差异重算到成本中.
(这样,月结可以拖几天,上月发票,如果能赶在下月初几天能多补录一些, 成本就更精确一些)
(当然,如果参与了月结计算,就不能再取消这张发票了. 如未参与,则可以取消发票)
7>.其它支出发票,其它收入发票关联的会计凭证,将根据发票上的"单据日期"进行划分会计期间.
(如果你发票单据日期,是上月, 则划分到上月; 如果是本月, 则划分到"当前期")
资产折旧关联的凭证,全部划入上月.(因为他们全部参与上月的月结)
手工输入的凭证,则根据凭证的单据日期,进行划分会计期间.
8>.原先"采购材料成本差异(当期收货,当期到票)(完美重算成本)".-->月结后,应当没有余额.
新版更改后,可能会有余额.
例如: 月结拖了几天,才月结. 但是,在这几天里,有一张采购收货发票,涉及到两笔收货业务.
一笔是上月的,一笔是本月这几天发生的. 那当发票审核后, 就会产生差异金额.
当你月结时, 差异金额只能冲销掉"上月"的, 但本月的差异也含在内. 只有到本月底月结,才会冲销.
因此,此科目会有余额了!
9>.如果你勾选"虚假月结",则只能按旧版那样,只能截止到当前时间.(但不再检查其它任何数据了)
10>.对于"查询账户","预收款查询","预付款查询",中的期初,期入,期出金额是不正确,仅以"期末金额"为准!
(因为它没有重算,只是简单按你何时月结,就何时计算,因此,只能以"期末金额",才是正确)
2  新版, 系统参数设置中, 可以设定单据的产生格式
"单据字头" + "年月日格式"+ 流水号
单据字头: 可以0--5位的字符
年月日格式: 可以 YY, YYMM, YYMMDD , 也可以为空
流水号: 可以自定义流水号的长度, 限定: 2--10位之间.
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部分用户,有在自行开的的MES或手机端操作数据,如涉及到使用存储过程,
(或者我们提供给你的客制化存储过程"XX_"开头),如果你试图升级到1.29.34版或之后的版本,
都要按以下方式修改:
GET_TRX_CODE0  -->要去掉倒数第2个参数, 一般是:",5"
GET_TRX_CODE1  -->要去掉倒数第1个参数, 一般是:",5"
GET_TRX_CODE2  -->要去掉倒数第1个参数, 一般是:",5"
2  关联的文件管理系统,支持文件夹的上传或下载(原先不支持文件夹).
你可以在磁盘上,选择多个文件或文件夹,按CTRL+C (复制),
然后,点击"文件"按纽,在弹出的文件窗口中,按CTRL+V(粘贴),
则系统就会把你剪切板中的文件或文件夹,上传上来!(非常方便)
2  月结参数中,增加一项"期末各仓同价"
(月结结束时,将同一料号,同一批号,在不同地点的不同的成本价,调整成相同的平均价)
如果你是采用"分地点核算成本",则不要勾选此项.
如果你是采用"分仓核算成本",则可以勾上此项,
由于分仓核算成本,因此,一个物料,同一批号,在不同仓中,可能成本价格不同.
当你勾上此参数,月结结束时,系统会自动把"相同物料,相同批号,但不同仓不同成本价"的,
处理成是相同的平均成本价格.(以便新的会计期间,期初成本价相同)
此参数,在"虚假月结"模式下,也一样有效!
工单在线物料的成本,不在此调整范围内!

E树企业生产管理软件ERP系统 v1.32.01更新描述：
1>.销售订单,采购订单,采购申请单,均支持在维护界面,
   直接发点击修改进行变更.(免去了复杂变更操作,直接修改,自动产生变更记录)
2>.增加"销售预开发票"的功能. 
   (以及相应的核销功能)
3>.其它各项小修改,详细具体参看论坛: